| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDECIR BAMPI |
| Número do empenho: | 179 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA TREF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. | 56,50 | 56,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA TREF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. | 56,50 | ||
| 16/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA TREF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. | 56,50 | ||
| 24/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA TREF. REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE SECRETARIA. | 56,50 | ||
| TOTAL | 56,50 | 56,50 | 56,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
