| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LISIELI MOI SARTORI |
| Número do empenho: | 1831 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. | 468,93 | 468,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. | 468,93 | ||
| 05/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. | 468,93 | ||
| 11/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO NO SIBEC 2024. | 468,93 | ||
| TOTAL | 468,93 | 468,93 | 468,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
