Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Complemento do Piso da Enfermagem |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024. |
10.790,00 |
10.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024. |
10.790,00 |
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| 22/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024. |
|
10.790,00 |
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| 30/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2024. |
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|
10.790,00 |
| TOTAL |
10.790,00 |
10.790,00 |
10.790,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
