Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2101 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150H PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.360,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150H PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
1.360,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150H PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
1.360,00 |
|
| 08/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BATERIA 150H PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS IRA7418 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. |
|
|
1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
