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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2121	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.	1.788,35	1.788,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.	1.788,35
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.		1.788,35
10/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.			1.788,35
TOTAL		1.788,35	1.788,35	1.788,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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