| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
| Número do empenho: | 2121 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 1.788,35 | 1.788,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 1.788,35 | ||
| 23/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 1.788,35 | ||
| 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS\x0d\x0aFESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO. | 1.788,35 | ||
| TOTAL | 1.788,35 | 1.788,35 | 1.788,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
