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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DEISE MARTINS MARTINS 76874893068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2133	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRODUÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO COM UTILIZAÇÃO DE DRONES, ORIENTAÇÕES E MONTAGEM DE AUDIOVISUAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE.	3.782,00	3.782,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRODUÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO COM UTILIZAÇÃO DE DRONES, ORIENTAÇÕES E MONTAGEM DE AUDIOVISUAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE.	3.782,00
24/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRODUÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO COM UTILIZAÇÃO DE DRONES, ORIENTAÇÕES E MONTAGEM DE AUDIOVISUAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE.		3.782,00
09/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRODUÇÃO DE MATERIAL PREVENTIVO COM UTILIZAÇÃO DE DRONES, ORIENTAÇÕES E MONTAGEM DE AUDIOVISUAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE.			3.782,00
TOTAL		3.782,00	3.782,00	3.782,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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