| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 22/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO 1130/2022. | 33.856,25 | 33.856,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO 1130/2022. | 33.856,25 | ||
| 22/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO 1130/2022. | 33.856,25 | ||
| 25/04/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO 1130/2022. | 33.856,25 | ||
| TOTAL | 33.856,25 | 33.856,25 | 33.856,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
