Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
99,60 |
99,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
99,60 |
|
|
| 09/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
99,60 |
|
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA USO NA SEC. DE SAUDE. |
|
|
99,60 |
| TOTAL |
99,60 |
99,60 |
99,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
