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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL HLA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2333	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de fluído de freio para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE)	358,20	358,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de fluído de freio para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE)	358,20
27/05/2024	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de fluído de freio para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE)		358,20
11/07/2024	Pela despesa empenhada ref. a aquisição de fluído de freio para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 21/2023-PE)			358,20
TOTAL		358,20	358,20	358,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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