| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CEREZA LTDA |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 19/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.836,42 | 1.836,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.836,42 | ||
| 23/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.836,42 | ||
| 07/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO EM VIAGEM A BRASILIA. | 1.836,42 | ||
| TOTAL | 1.836,42 | 1.836,42 | 1.836,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
