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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2431	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IQO6E36 E EYL6695 DO SIST. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE)	586,95	586,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IQO6E36 E EYL6695 DO SIST. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE)	586,95
06/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IQO6E36 E EYL6695 DO SIST. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE)		586,95
29/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS IQO6E36 E EYL6695 DO SIST. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE)			586,95
TOTAL		586,95	586,95	586,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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