| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BAKOF IND. COM. DE FIBERGLASS LTDA |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente - Abastecimento de Água | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20.000L C/ TAMAPA PARA USO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 7.968,00 | 7.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20.000L C/ TAMAPA PARA USO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 7.968,00 | ||
| 14/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20.000L C/ TAMAPA PARA USO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 7.968,00 | ||
| 05/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 20.000L C/ TAMAPA PARA USO NO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 7.968,00 | ||
| TOTAL | 7.968,00 | 7.968,00 | 7.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
