| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZANARDI & BASSO LTDA. |
| Número do empenho: | 2471 | Data de lançamento: | 02/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ONIBUS IUS0139, IFL1311, JBQ0G25, IRA7418, IRK3267 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.170,00 | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ONIBUS IUS0139, IFL1311, JBQ0G25, IRA7418, IRK3267 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.170,00 | ||
| 07/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ONIBUS IUS0139, IFL1311, JBQ0G25, IRA7418, IRK3267 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.170,00 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR NOS ONIBUS IUS0139, IFL1311, JBQ0G25, IRA7418, IRK3267 E IVM5446 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
