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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	2491	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 03 E 04/2024	2.900,00	2.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 03 E 04/2024	2.900,00
07/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 03 E 04/2024		2.900,00
07/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NOS COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SEC. MUNICIPAIS\x0d\x0aREF A 03 E 04/2024			2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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