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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2545	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO NO CHASSI, TAMPA TRASEIRA, PARALAMAS, PARACHOQUE TS, ESCADA E FIXAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO ISD0285 DA SEC. DE OBRAS.	970,00	970,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO NO CHASSI, TAMPA TRASEIRA, PARALAMAS, PARACHOQUE TS, ESCADA E FIXAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO ISD0285 DA SEC. DE OBRAS.	970,00
08/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO NO CHASSI, TAMPA TRASEIRA, PARALAMAS, PARACHOQUE TS, ESCADA E FIXAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO ISD0285 DA SEC. DE OBRAS.		970,00
12/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONSERTO NO CHASSI, TAMPA TRASEIRA, PARALAMAS, PARACHOQUE TS, ESCADA E FIXAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO ISD0285 DA SEC. DE OBRAS.			970,00
TOTAL		970,00	970,00	970,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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