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Exercício: 2024
Nome do Credor: CUNHA TELEFONIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2554	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	27 / 2023
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ/SPRINTER JBQ0G25	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	SERVIÇO DE RASTREAMENTO - M.BENZ/SPRINTER JBQ0G25 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IVM5446 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRK3267 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IUS0139 SERVIÇO DE RASTREAMENTO - ÔNIBUS IRA7418	300,00
09/05/2024	Pela despesa empenhada referente à serviço de manutenção mensal de equipamentos em comodato para controle e gerenciamento de sistema de rastreamento veicular para veículos da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 27/2023-DL)		300,00
09/05/2024	Pela despesa empenhada referente à serviço de manutenção mensal de equipamentos em comodato para controle e gerenciamento de sistema de rastreamento veicular para veículos da Sec. Municipal de Educação e Cultura deste Município. (Licitação Nº : 27/2023-DL)\x0d\x0aREF 04/2024			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00