| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2577 | Data de lançamento: | 06/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLÓGICA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aCONF. VENDA Nº 77561 E 77614. | 3.604,60 | 3.604,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLÓGICA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aCONF. VENDA Nº 77561 E 77614. | 3.604,60 | ||
| 10/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLÓGICA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aCONF. VENDA Nº 77561 E 77614. | 3.604,60 | ||
| 12/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SOL FISIOLÓGICA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA USO NA SEC. DE SAUDE.\x0d\x0aCONF. VENDA Nº 77561 E 77614. | 3.604,60 | ||
| TOTAL | 3.604,60 | 3.604,60 | 3.604,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
