Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
10/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE INSS DO MES DE ABRIL (DESONERAÇÃO FOLHA) |
36.344,31 |
36.344,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE INSS DO MES DE ABRIL (DESONERAÇÃO FOLHA) |
36.344,31 |
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| 16/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE INSS DO MES DE ABRIL (DESONERAÇÃO FOLHA) |
|
36.344,31 |
|
| 16/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIFERENÇA DE INSS DO MES DE ABRIL (DESONERAÇÃO FOLHA) |
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|
36.344,31 |
| TOTAL |
36.344,31 |
36.344,31 |
36.344,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
