| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVAN CLOVES ZANETTI FRIZAO |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 16/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EUROPA FLUIR INOX 220W PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EUROPA FLUIR INOX 220W PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.000,00 | ||
| 21/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EUROPA FLUIR INOX 220W PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.000,00 | ||
| 20/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EUROPA FLUIR INOX 220W PARA USO NA SEC. DE SAUDE. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
