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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	272	Data de lançamento:	19/01/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 16/2023-PE)	7.738,00	7.738,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2024	Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 16/2023-PE)	7.738,00
01/02/2024	Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 16/2023-PE)		7.738,00
25/03/2024	Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em veículos da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 16/2023-PE)			7.738,00
TOTAL		7.738,00	7.738,00	7.738,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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