Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DILCEU BATTISTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
14,50 |
14,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
14,50 |
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| 16/05/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
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14,50 |
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| 21/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
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14,50 |
| TOTAL |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
