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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DILCEU BATTISTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2726 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 14,50 14,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 14,50
16/05/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 14,50
21/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 14,50
TOTAL 14,50 14,50 14,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.