Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em ônibus do Transporte escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) |
7.738,00 |
7.738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em ônibus do Transporte escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) |
7.738,00 |
|
|
| 01/02/2024 |
Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em ônibus do Transporte escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) |
|
7.738,00 |
|
| 12/03/2024 |
Pela despesa empenhada referente a aquisição de pneus novos para utilização em ônibus do Transporte escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) |
|
|
7.738,00 |
| TOTAL |
7.738,00 |
7.738,00 |
7.738,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
