Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSTRUTERRA CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2732 |
Data de lançamento: |
16/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 CM Marca: PRÓPRIA TUBO DE CONC |
75,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2024 |
TUBO DE CONCRETO SIMPLES 60 CM Marca: PRÓPRIA TUBO DE CONC |
7.500,00 |
|
|
| 22/05/2024 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto com recursos destinados pela Defesa Civil. (Licitação Nº : 10/2024-PE) |
|
7.500,00 |
|
| 23/05/2024 |
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto com recursos destinados pela Defesa Civil. (Licitação Nº : 10/2024-PE) |
|
|
7.500,00 |
| TOTAL |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
