Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE DIAS CARRAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
290 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES E FLANGES HIDRAULICOS PARA USO NA SE. DE OBRAS |
967,22 |
967,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES E FLANGES HIDRAULICOS PARA USO NA SE. DE OBRAS |
967,22 |
|
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| 25/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES E FLANGES HIDRAULICOS PARA USO NA SE. DE OBRAS |
|
967,22 |
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| 08/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, CONEXÕES E FLANGES HIDRAULICOS PARA USO NA SE. DE OBRAS |
|
|
967,22 |
| TOTAL |
967,22 |
967,22 |
967,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
