| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 2916 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS(QUEBRA-MOLAS). | 4.560,00 | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS(QUEBRA-MOLAS). | 4.560,00 | ||
| 24/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS(QUEBRA-MOLAS). | 4.560,00 | ||
| 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS(QUEBRA-MOLAS). | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
