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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALVARO DECARLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2940	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESA, AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR MANTIMENTOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO, AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES.	747,00	747,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESA, AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR MANTIMENTOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO, AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES.	747,00
22/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESA, AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR MANTIMENTOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO, AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES.		747,00
27/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESA, AO PREFEITO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ENTREGAR MANTIMENTOS RECOLHIDOS NO MUNICIPIO, AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES.			747,00
TOTAL		747,00	747,00	747,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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