Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARLI DAL ALBA MOI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2951 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5400.00 |
Agua mineral sem gás, garrafa pet 500 ml. |
1,15 |
6.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
Agua mineral sem gás, garrafa pet 500 ml. |
6.210,00 |
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| 27/05/2024 |
Pela despesa empenhdaa ref. a aquisição de água mineral sem gás, garrafa pet 500 ml. (Licitação Nº : 9/2024-DL) |
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6.210,00 |
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| 10/06/2024 |
Pela despesa empenhdaa ref. a aquisição de água mineral sem gás, garrafa pet 500 ml. (Licitação Nº : 9/2024-DL) |
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6.210,00 |
| TOTAL |
6.210,00 |
6.210,00 |
6.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
