Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIÁRIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2959
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BASE PARA ASFALTO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS ATINGIDAS PELAS ENXURADAS COM RECURSO DESTINADO PELA DEFESA CIVIL.
1.092,60
1.092,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BASE PARA ASFALTO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS ATINGIDAS PELAS ENXURADAS COM RECURSO DESTINADO PELA DEFESA CIVIL.
1.092,60
03/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BASE PARA ASFALTO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS ATINGIDAS PELAS ENXURADAS COM RECURSO DESTINADO PELA DEFESA CIVIL.
1.092,60
24/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BASE PARA ASFALTO PARA USO NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS ATINGIDAS PELAS ENXURADAS COM RECURSO DESTINADO PELA DEFESA CIVIL.
1.092,60
TOTAL
1.092,60
1.092,60
1.092,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
