| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANA ASCOLI |
| Número do empenho: | 3057 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS REFORMAS DAS PONTES E BUEIROS ATINGIDOS PELAS ENXURADAS. | 8.873,50 | 8.873,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS REFORMAS DAS PONTES E BUEIROS ATINGIDOS PELAS ENXURADAS. | 8.873,50 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS REFORMAS DAS PONTES E BUEIROS ATINGIDOS PELAS ENXURADAS. | 8.873,50 | ||
| 10/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS REFORMAS DAS PONTES E BUEIROS ATINGIDOS PELAS ENXURADAS. | 8.873,50 | ||
| TOTAL | 8.873,50 | 8.873,50 | 8.873,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
