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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3061	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE)	12.072,46	12.072,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE)	12.072,46
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE)		12.072,46
04/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS COM RECURSO DESTINADOS PELA DEFESA CIVIL. (Licitação Nº : 6/2024-PE)			12.072,46
TOTAL		12.072,46	12.072,46	12.072,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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