| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 03/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil - Portaria Nº 1.539 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS NA ASSISTENCIA AS EQUIPES DE ENGENHARIA, DEFESA CIVIL, ASSISTENCIA A PESSOAS ATINGIDAS E TANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE O PERIODO DO EVENTO CLIMATICO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 4.960,40 | 4.960,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS NA ASSISTENCIA AS EQUIPES DE ENGENHARIA, DEFESA CIVIL, ASSISTENCIA A PESSOAS ATINGIDAS E TANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE O PERIODO DO EVENTO CLIMATICO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 4.960,40 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS NA ASSISTENCIA AS EQUIPES DE ENGENHARIA, DEFESA CIVIL, ASSISTENCIA A PESSOAS ATINGIDAS E TANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE O PERIODO DO EVENTO CLIMATICO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 4.960,40 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS NA ASSISTENCIA AS EQUIPES DE ENGENHARIA, DEFESA CIVIL, ASSISTENCIA A PESSOAS ATINGIDAS E TANSPORTE DE AGUA POTAVEL DURANTE O PERIODO DO EVENTO CLIMATICO. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 4.960,40 | ||
| TOTAL | 4.960,40 | 4.960,40 | 4.960,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
