Nome do Credor: MARINEUSA MARIA PETTER 00842011005
Dados do Empenho
Número do empenho:
3104
Data de lançamento:
03/06/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT.ADIC.E CONVÊNIOS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Médio
Projeto / Atividade:
TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
2 / 2022
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 05/2024
9.424,80
9.424,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 05/2024
9.424,80
04/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 05/2024
9.424,80
05/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO REF A LINHA CORDILHEIRA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.\x0d\x0a (Licitação Nº : 2/2022-PR)\x0d\x0aREF 05/2024
9.424,80
TOTAL
9.424,80
9.424,80
9.424,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
