Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 49.034.114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
835,80 |
835,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
835,80 |
|
|
| 26/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
|
835,80 |
|
| 02/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS DE PNEUS, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
|
|
835,80 |
| TOTAL |
835,80 |
835,80 |
835,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
