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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BROCCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3135	Data de lançamento:	03/06/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO, JOGO DE VELAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIS SOCIAL.	1.530,70	1.530,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO, JOGO DE VELAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIS SOCIAL.	1.530,70
05/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO, JOGO DE VELAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIS SOCIAL.		1.530,70
10/07/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FILTRO, JOGO DE VELAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIOS E EMBUCHAMENTO DO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE ASSIS SOCIAL.			1.530,70
TOTAL		1.530,70	1.530,70	1.530,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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