| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 34.483,60 | 34.483,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 34.483,60 | ||
| 10/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 34.483,60 | ||
| 06/08/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA. | 34.483,60 | ||
| TOTAL | 34.483,60 | 34.483,60 | 34.483,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
