| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3193 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 131,84 | 131,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 131,84 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 131,84 | ||
| 10/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 131,84 | ||
| TOTAL | 131,84 | 131,84 | 131,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
