| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 04/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 527,34 | 527,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 527,34 | ||
| 04/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 527,34 | ||
| 10/06/2024 | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/24 | 527,34 | ||
| TOTAL | 527,34 | 527,34 | 527,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
