Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA 02093565021
Dados do Empenho
Número do empenho:
321
Data de lançamento:
24/01/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SILO BOSLA DUPLA FACE PARA USO NO SOCORRO AS PESSOAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS CONF. AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL EM ANEXO.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SILO BOSLA DUPLA FACE PARA USO NO SOCORRO AS PESSOAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS CONF. AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL EM ANEXO.
3.200,00
29/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SILO BOSLA DUPLA FACE PARA USO NO SOCORRO AS PESSOAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS CONF. AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL EM ANEXO.
3.200,00
27/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE SILO BOSLA DUPLA FACE PARA USO NO SOCORRO AS PESSOAS ATINGIDAS PELOS TEMPORAIS CONF. AUTORIZAÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL EM ANEXO.
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
