| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDSON ANTUNES DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 3.000,00 | ||
| 11/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 3.000,00 | ||
| 19/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
