| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO HENRIQUE S MARIZ |
| Número do empenho: | 3236 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ASSIST NA PREV DE ENDEMIAS (RS) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 620,00 | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 620,00 | ||
| 12/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 620,00 | ||
| 20/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
