| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3245 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 25.000,00 | ||
| 13/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 312,00 | ||
| 14/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 312,00 | ||
| 05/12/2024 | DESPESA NÃO REALIZADA | -24.688,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
