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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3249 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2024
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.51 Reconstrução de base e pavimentação, drenagem e tubulação 59.305,69 30.505,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 Reconstrução de base e pavimentação, drenagem e tubulação 30.505,32
12/06/2024 Pela despesa empenhada ref.a contratação de empresa especializada para execução de Reconstrução total de base e pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e tubulação e bocas de lobo em frente à Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do recurso para restabelecimento da Defesa Civil processo nº RES-RS-43051557-20231122-03 (Transferência Legal nº 1458/2023). (Licitação Nº : 6/2024-DL) 30.505,32
20/06/2024 Pela despesa empenhada ref.a contratação de empresa especializada para execução de Reconstrução total de base e pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e tubulação e bocas de lobo em frente à Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do recurso para restabelecimento da Defesa Civil processo nº RES-RS-43051557-20231122-03 (Transferência Legal nº 1458/2023). (Licitação Nº : 6/2024-DL) 30.505,32
TOTAL 30.505,32 30.505,32 30.505,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.