| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.48 | Reconstrução de base e pavimentação, drenagem e tubulação | 59.305,69 | 28.389,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | Reconstrução de base e pavimentação, drenagem e tubulação | 28.389,54 | ||
| 12/06/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para execução de Reconstrução total de base e pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e tubulação e bocas de lobo em frente à Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do recurso para restabelecimento da Defesa Civil processo nº RES-RS-43051557-20231122-03 (Transferência Legal nº 1458/2023). (Licitação Nº : 6/2024-DL) | 28.389,54 | ||
| 20/06/2024 | Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para execução de Reconstrução total de base e pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e tubulação e bocas de lobo em frente à Escola municipal de educação infantil e ensino fundamental, na Zona Urbana do Município de Cerro Grande/RS, no âmbito do recurso para restabelecimento da Defesa Civil processo nº RES-RS-43051557-20231122-03 (Transferência Legal nº 1458/2023). (Licitação Nº : 6/2024-DL) | 28.389,54 | ||
| TOTAL | 28.389,54 | 28.389,54 | 28.389,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
