| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu 1000-20, desenho direcional ou eixo livre Marca: CHENGSHAN CSP20 146/ | 1.249,00 | 4.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Pneu 1000-20, desenho direcional ou eixo livre Marca: CHENGSHAN CSP20 146/ | 4.996,00 | ||
| 18/06/2024 | Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus novos para ônibus do Transporte Escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 4.996,00 | ||
| 10/07/2024 | Pela despesa empenhada ref. aquisição de pneus novos para ônibus do Transporte Escolar. (Licitação Nº : 16/2023-PE) | 4.996,00 | ||
| TOTAL | 4.996,00 | 4.996,00 | 4.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
