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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049

Dados do Empenho
Número do empenho: 334 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: Conversão
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E INFORMATIZAÇÃO ESCOLAS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Conversão
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2022
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação do pátio da APAE, das escolas municipais Érico Veríssimo, Nassib Nassif, Getúlio Vargas e João Raimundi, e da piscina municipal. (Licitação Nº : 1/2022-DL)\x0d\x0aADITIVO Nº 02/2023\x0d\x0aREF 01/2024 1.300,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação do pátio da APAE, das escolas municipais Érico Veríssimo, Nassib Nassif, Getúlio Vargas e João Raimundi, e da piscina municipal. (Licitação Nº : 1/2022-DL)\x0d\x0aADITIVO Nº 02/2023\x0d\x0aREF 01/2024 1.300,00
30/01/2024 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação do pátio da APAE, das escolas municipais Érico Veríssimo, Nassib Nassif, Getúlio Vargas e João Raimundi, e da piscina municipal. (Licitação Nº : 1/2022-DL)\x0d\x0aADITIVO Nº 02/2023\x0d\x0aREF 01/2024 1.300,00
02/02/2024 Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação do pátio da APAE, das escolas municipais Érico Veríssimo, Nassib Nassif, Getúlio Vargas e João Raimundi, e da piscina municipal. (Licitação Nº : 1/2022-DL)\x0d\x0aADITIVO Nº 02/2023\x0d\x0aREF 01/2024 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.