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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENAN MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3360	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CANOAS, PARA PRESTAR SOCORRO AOS DESABRIGADO DAS ENCHENTES, NO MES 05/2024.	280,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CANOAS, PARA PRESTAR SOCORRO AOS DESABRIGADO DAS ENCHENTES, NO MES 05/2024.	280,00
18/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CANOAS, PARA PRESTAR SOCORRO AOS DESABRIGADO DAS ENCHENTES, NO MES 05/2024.		280,00
21/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR EM VIAGEM A CANOAS, PARA PRESTAR SOCORRO AOS DESABRIGADO DAS ENCHENTES, NO MES 05/2024.			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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