Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONAS ALEX PETTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3499 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. |
2.847,64 |
2.847,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. |
2.847,64 |
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| 21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. |
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2.847,64 |
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| 27/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. |
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2.847,64 |
| TOTAL |
2.847,64 |
2.847,64 |
2.847,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
