| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JONAS ALEX PETTER |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. | 2.847,64 | 2.847,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. | 2.847,64 | ||
| 21/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. | 2.847,64 | ||
| 27/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A BRASILIA, PARA ENTREGA DE PROJETOS E PLEITEAR RECURSO A ESTE MUNICIPIO. | 2.847,64 | ||
| TOTAL | 2.847,64 | 2.847,64 | 2.847,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
