| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASSIANO SARTORI BEATTO |
| Número do empenho: | 360 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E TAXI AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO. | 333,35 | 333,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E TAXI AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO. | 333,35 | ||
| 31/01/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E TAXI AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO. | 333,35 | ||
| 02/02/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS E TAXI AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CAPACITAÇÃO. | 333,35 | ||
| TOTAL | 333,35 | 333,35 | 333,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
