| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO SIT. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 535,37 | 535,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO SIT. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 535,37 | ||
| 01/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO SIT. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 535,37 | ||
| 30/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO SIT. DE ABAST. DE AGUA. (Licitação Nº : 6/2024-PE) | 535,37 | ||
| TOTAL | 535,37 | 535,37 | 535,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
