| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE) | 3.430,00 | 3.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE) | 3.430,00 | ||
| 02/07/2024 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE) | 3.430,00 | ||
| 08/07/2024 | Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE) | 3.430,00 | ||
| TOTAL | 3.430,00 | 3.430,00 | 3.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
