Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3617
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Defesa Civil - Portaria 001/2023 FUNDEC/RS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
10 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE)
3.430,00
3.430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE)
3.430,00
02/07/2024
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE)
3.430,00
08/07/2024
Pela despesa empenhada referente à aquisição de tubos de concreto para utilizaçao nas atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação. (Licitação Nº : 10/2024-PE)
3.430,00
TOTAL
3.430,00
3.430,00
3.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
